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合肥市赖少其艺术馆2021年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市赖少其艺术馆2021年财政拨款收支总表
2.合肥市赖少其艺术馆2021年一般公共预算支出表
3.合肥市赖少其艺术馆2021年一般公共预算基本支出表
4.合肥市赖少其艺术馆2021年政府性基金预算支出表
5.合肥市赖少其艺术馆2021年国有资本经营预算支出表
6.合肥市赖少其艺术馆2021年收支总表
7.合肥市赖少其艺术馆2021年收入总表
8.合肥市赖少其艺术馆2021年支出总表
9.合肥市赖少其艺术馆2021年基本支出总表
10.合肥市赖少其艺术馆2021年项目支出总表
11.合肥市赖少其艺术馆2021年政府采购支出表
12.合肥市赖少其艺术馆2021年政府购买服务支出表
13.合肥市赖少其艺术馆2021年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市赖少其艺术馆2021年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市赖少其艺术馆2021年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市赖少其艺术馆2021年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 2021年转移支付预算情况说明
第五部分名词解释
合肥市赖少其艺术馆2021年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）永久收藏、陈列、展览、研究赖少其作品。
（二）征集赖少其及其相关的文献史料和艺术作品。
（三）深入研究赖少其艺术、出版各类与赖少其艺术相关的学术性画册。
（四）对外开展文化交流活动。
（五）承办各类社会性、教育性的展览和学术讲座。
（六）承担社会公共教育职能，开展爱国主义教育活动。
（七）参与社会公益性活动。
二、单位预算单位构成
2021年度合肥市赖少其艺术馆纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2020年12月31日，合肥市赖少其艺术馆实有各类人员6人，其中在职6人、离休0人、退休0人。
三、2021年度主要工作任务
（一）党建工作
在局党组和机关党委的领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央、省市及市文旅局党组的各项工作部署，积极发挥党支部的战斗堡垒作用，为建党100周年献礼。
（二）重点工作
1、艺术馆将结合建党100周年重大历史节点，策划赖少其革命。展览将申报“文旅部2021年全国美术馆馆藏精品展出季”项目，并将在荣宝斋、上饶集中营名胜区管委会、广州艺术博物院，以及宁夏美术馆等地举办巡展。
2、以2020年的线上展览项目，以及与上海合作的“丹青相照·真挚友情”“三星在隅”等三个展览项目，申报文旅部2020年“优秀公共教育项目”和“优秀展览项目”。
3、专题展览
深化与长三角艺术机构的交流合作，与中华艺术宫（上海美术馆）合作举办“庆祝中国共产党成立100周年——木石精神·党的文艺战士赖少其革命事业文献作品展”；2021年，艺术馆将同省美协名誉主席鲍加及中国美术馆合作举办“鲍加艺术生涯文献史料展”；完成10场公共教育活动。
4、研究出版
结合重点展览项目，编辑出版学术画册；继续做好文献史料的整理工作，深入研究赖少其艺术。
5、展陈整改
做好艺术馆展陈的二期整改项目。
（三）日常管理
继续做好各方面的管理工作，为艺术馆的持续高质量发展贡献力量。
第二部分 2021年单位预算表
合肥市赖少其艺术馆2021年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市赖少其艺术馆2021年财政拨款收支总表（附件表1）
2.合肥市赖少其艺术馆2021年一般公共预算支出表（附件表2）
3.合肥市赖少其艺术馆2021年一般公共预算基本支出表（附件表3）
4.合肥市赖少其艺术馆2021年政府性基金预算支出表（附件表4）
5.合肥市赖少其艺术馆2021年国有资本经营预算支出表（附件表5）
6.合肥市赖少其艺术馆2021年收支总表（附件表6）
7.合肥市赖少其艺术馆2021年收入总表（附件表7）
8.合肥市赖少其艺术馆2021年支出总表（附件表8）
9.合肥市赖少其艺术馆2021年基本支出总表（附件表9）
10.合肥市赖少其艺术馆2021年项目支出总表（附件表10）
11.合肥市赖少其艺术馆2021年政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市赖少其艺术馆2021年政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市赖少其艺术馆2021年项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市赖少其艺术馆2021年“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市赖少其艺术馆2021年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市赖少其艺术馆2021年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市赖少其艺术馆2021年财政拨款收支预算266.78万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出262.24万元，占98.3%；住房保障支出4.54万元，占1.7%。
与2020年预算相比，收入总计减少50.33万元，下降15.87%；支出总计减少50.33万元，下降15.87%。主要原因：一是机电设备维护费较上年减少28.85万元；二是物业费较上年减少5万元；三是特聘人员工资较上年减少11.95万元。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市赖少其艺术馆2021年一般公共预算拨款266.78万元，比2020年预算拨款减少50.33万元，下降15.87%，主要原因：一是机电设备维护费较上年减少28.85万元；二是物业费较上年减少5万元；三是特聘人员工资较上年减少11.95万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
文化体育与传媒支出262.24万元，占98.3%；住房保障支出4.54万元，占1.7%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2021年预算207.24万元，比2020年预算减少51.4万元，下降19.87%，下降原因主要是一是机电设备维护费较上年减少28.85万元；二是物业费较上年减少5万元；三是特聘人员工资较上年减少11.95万元。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算55万元，比2020年预算增加5万元，增长10%，增长原因主要是美术馆免费开放资金（上级）增加5万元。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算4.54万元，比2020年预算增加0.06万元，增长1.34%，增长原因主要是正常增资，住房公积金相应增加。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市赖少其艺术馆2021年一般公共预算基本支出79.41万元，其中：
工资福利支出58.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。
商品和服务支出15.76万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
资本性支出5万元，主要包括办公设备购置。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市赖少其艺术馆2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市赖少其艺术馆2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市赖少其艺术馆所有收入和支出均纳入预算管理。合肥市赖少其艺术馆2021年收支总预算277.22万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括文化体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
合肥市赖少其艺术馆2021年收入预算277.22万元，其中：一般公共预算拨款收入266.78万元，占96.23%，比2020年预算减少50.33万元，下降15.87%，下降原因主要一是机电设备维护费较上年减少28.85万元；二是物业费较上年减少5万元；三是特聘人员工资较上年减少11.95万元。其他收入10.44万元，占3.77%，比2020年预算增加10.44万元，增长原因主要是增加市级社保专项。
八、关于2021年支出预算情况说明
合肥市赖少其艺术馆2021年支出预算277.22万元，比2020年预算减少39.89万元，下降12.58%，下降原因主要是一是机电设备维护费较上年减少28.85万元；二是物业费较上年减少5万元；三是特聘人员工资较上年减少11.95万元。其中，基本支出89.85万元，占32.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出187.37万元，占67.59%，主要用于美术馆免费开放资金、水电物业费、信息化运维及网络链路租赁、文化交流活动、机电设备维护费、画柜采购。
九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明
2021年，合肥市赖少其艺术馆一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.95万元，与2020年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平。主要原因是上年度、本年度均未安排因公出国（境）计划，相应也未安排因公出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于因公出国（境）发生费用。
（二）公务接待费。支出预算0.95万元，与2020年相比持平。主要原因是上年度、本年度均严格执行中央“八项规定”及省、市有关规定，严格控制公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于开展文化交流活动时，接待市外单位洽谈合作、展览活动、参观考察、调研指导等公务支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2020年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2020年相比持平。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2021年合肥市赖少其艺术馆编制项目绩效目标7个，预算资金187.37万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市赖少其艺术馆系非参公事业单位，无机关运行经费。2021年本单位运行经费财政拨款预算153.5万元，比2020年减少38.18万元，下降19.92%，下降主要原因一是机电设备维护费较上年减少28.85万元；二是物业费较上年减少5万元；三是文化交流活动中差旅费较上年减少7万元。
（三）政府采购情况。
2021年合肥市赖少其艺术馆政府采购预算总额73万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，合肥市赖少其艺术馆固定资产总金额507.85万元，较上年增加375.75万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备429.34万元、专用设备68.77万元、其他资产9.74万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有2套，单位价值100万元以上的专用设备有0套。
2021年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2021年合肥市赖少其艺术馆预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2021年转移支付预算情况说明
2021年合肥市赖少其艺术馆无对下转移支付预算项目
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附件1：105-1】2021年预算公开参考表_(301022013)合肥市赖少其艺术馆.pdf